Praha 2 bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši 457,4 mil.ionůkorun. Příjmy i výdaje budou vyrovnané. Radnice bude mít k dispozici asi o 108 miliónů méně než vloni. Úsporná opatření jsou vyvolána očekáváním nižších příjmů oproti loňskému roku, mimo jiné i v důsledku nižší dotace od hl. m. Prahy – vedení města totiž rozhodlo o zkrácení dotací městským částem o 5 %. Oproti předchozím letům nebude Praha 2 v roce 2011 zapojovat žádné rezervy z minulých let.
Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy, přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a převody z vlastních fondů zdaňované činnosti. Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, přičemž objem běžných výdajů činí 343 589 korun a objem kapitálových výdajů 113 790 korun.
Rozpočet pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých odvětvích a zajišťuje objem kapitálových výdajů, především v oblasti bytového hospodářství, zachování a obnovy kulturních památek a péče o vzhled obce.
Návrh vlastních daňových a nedaňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010. Nižší příjmy Praha 2 očekává zejména u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a u poplatku za odvod výtěžku z provozování loterií. Ze zdaňované (hospodářské) činnosti je do rozpočtu zařazen převod finančních prostředků ve výši 187 917 korun Převážnou část příjmů městské části činí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a částečně i dotace ze státního rozpočtu.
Na straně výdajů vychází předpokládaný návrh rozpočtu především z vývoje jednotlivých výdajových položek v uplynulých letech a ze závazků, které vznikly již v roce 2010. Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast domovního fondu (včetně školských zařízení), na obnovu kulturních památek, oblast péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň. Navazují na investiční akce pokračující z dřívějších let a zařazují několik nových – s přihlédnutím k finančním možnostem Prahy 2. Mezi nejvýznamnější položky kapitálových výdajů patří stavební práce v Havlíčkových sadech (oprava Grotty bude dokončena v roce 2011), revitalizace parku Havlíčkovy sady, rekonstrukce v oblasti bytového hospodářství, veřejné zeleně, školství a v sociální oblasti. Objem kapitálových výdajů na rok 2011 činí 113 790 korun.
Zdaňovaná činnost
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 pro rok 2011 předpokládá hospodářský výsledek ve výši 68 917 korun a je v porovnání s rokem 2010 přibližně stejný. Ovlivněn je především výší plánovaného prodeje bytových domů.
Plán celkových nákladů pro rok 2011 činí 580 539 korun. Oproti roku 2010 jsou náklady vyšší o 957 000 korun, protože se předpokládá nárůst nákladů spotřeby energie a ostatních služeb. Naopak k poklesu nákladů by mělo dojít u oprav domů.
Plán celkových výnosů pro rok 2011 je ve výši 604 456 torun. V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení u tržeb za pronájem bytových prostor o 13 696 korun a u ostatních výnosů o 3 664 korun. K poklesu došlo naopak u výnosů z nebytových prostor.
Ostatní nákladové a výnosové položky byly stanoveny podle vývoje předchozích let s promítnutím očekávaných vlivů.
Pro posílení rozpočtu bude ze zdaňované činnosti převedena částka odpovídající tvorbě zisku a očekávaným dodacím v roce 2011 ve výši 187 917 korun.
Zdroj: MČ Praha 2
